Description de la mission
Missions Principales
Sous la responsabilité du Manager Finance, le Contrôleur de Gestion / Assistant Manager Finance est un acteur clé de la performance économique de l'entreprise. Il participe à l'élaboration et au suivi des budgets, à l'analyse des écarts et à la production de reportings financiers. Il apporte également un soutien opérationnel au Manager Finance dans ses missions quotidiennes.
Responsabilités et Tâches Attendues
1. Contrôle de Gestion
Élaboration budgétaire et prévisions :
- Participer à la construction des budgets annuels et des prévisions (forecasts) en collaboration avec les autres intervenants opérationnels (direction du site, managers, service Finance France, services Finance des autres parcs, etc.)
- Assurer la cohérence des hypothèses et des données.
Suivi de l'activité et analyse de la performance :
- Collecter, consolider et analyser les données financières et opérationnelles du parc.
- Calculer et suivre les indicateurs de performance clés (KPIs) spécifiques au secteur (taux d'occupation, RevPar, Sleepernights, SPS.).
- Produire des tableaux de bord mensuels/trimestriels sur les résultats d'exploitation (P&L détaillé, suivi des activités Retail et Loisirs, suivi des entrées journée, etc. ).
- Analyser les écarts entre les réalisations et les prévisions/budgets, identifier les causes et proposer des actions correctives.
- Réaliser des études spécifiques (suivi des consommations, analyse des coûts variables/fixes, etc.).
Optimisation des coûts et des revenus :
- Identifier les leviers d'optimisation des coûts et d'amélioration des revenus.
- Participer à la mise en place et au suivi de plans d'action.
Reporting :
- Élaborer et diffuser les reportings réguliers à destination de la direction générale et des managers opérationnels.
- Préparer les supports de présentation pour les revues de performance.
2. Assistance au Manager Finance
Participation aux clôtures comptables :
- Aider à la préparation et au contrôle des éléments nécessaires aux clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles (provisions, FNP, CCA, OD d'inventaire).
- Assurer la réconciliation de certaines données financières avec la comptabilité générale.
Relation avec les partenaires externes :
- Assister le Manager Finance dans la préparation des éléments pour les auditeurs externes, les banques ou d'autres partenaires.
Participation aux réunions internes :
- Assister le Manager Finance dans la préparation ou la présentation des données financières et opérationnelles aux différentes réunions internes (Briefs journaliers, Réunions de service, Review, …)
Processus et outils :
- Contribuer à l'amélioration continue des processus et des outils de gestion financière et de contrôle de gestion.
- Participer à la documentation des procédures internes.
- Préparer et participer aux audits internes.
Divers :
- Apporter un soutien ponctuel sur des projets ad hoc ou des analyses financières spécifiques demandées par la direction.
